Le  C.G.O.S  a pour mission de mettre en œuvre et de gérer l’action sociale en faveur des agents en activité ou retraités des établissements adhérant au C.G.O.S.

La masse salariale représente l’un des plus gros postes de dépenses des entreprises. Sa bonne maîtrise est fortement corrélée au suivi des effectifs. Ce pilotage requiert une interaction forte entre la DRH et le Contrôle de gestion sur un sujet posant des questions de confidentialité.

Vos interrogations – comment modéliser et piloter la masse salariale ?

Acteurs : Qui doit produire le budget de masse salariale étant donné le caractère potentiellement confidentiel des informations manipulées ? Comment faire travailler la DRH et le Contrôle de gestion sur la même solution ? Maille d’analyse : Doit-on faire un budget et un suivi à l’individu pour être fiable ? Comment mettre en cohérence les différentes notions d’effectifs (inscrits présents/non présents) Comment faire cohabiter des données de paie individuelles et des provisions comptables ? Axes de performance : Comment affiner votre visibilité de la corrélation des effectifs et de leur impact sur la masse salariale ? Comment réduire le temps de construction budgétaire au profit de l’analyse ?

Klee Performance : un acteur reconnu sur les problématiques de pilotage et de simulation de la masse salariale

Klee Performance vous apporte son expertise métier sur le pilotage de la masse salariale dans une vision contrôle de gestion afin d’amener les utilisateurs à se poser les bonnes questions au travers de son expérience.

Klee Performance vous apporte son expertise de mise en œuvre au travers de nombreuses références sur le sujet qui utilisent les solutions leaders du marché de pilotage de la performance.

Des solutions packagées et rapide à mettre en œuvre Afin de vous apportez une réponse rapide à vos problématiques, nous avons réalisés deux pré-paramétrages pour le pilotage de la masse salariale sur les outils leader du marché. Ces solutions vous garantissent une mise en oeuvre rapide et déjà éprouvée : Pré-paramétrage IBM Cognos TM1 Pré-paramétrage Oracle Hyperion Planning

Quelques références sur la problématique « Pilotage de la masse salariale »

AEGIS MEDIA, AELIA, REXEL, SANOFI …

Notre Offre : une demie journée d’audit flash offerte sur simple appel

Pour tout appel , nous vous proposons au travers d’une ½ journée d’audit flash offerte :

• d’analyser votre besoin et de le positionner/orienter par rapport aux questions que vous vous posez,
• de vous faire bénéficier de retours d’expérience concrets grâce à nos nombreuses références sur le sujet,
• d’illustrer des mises en œuvre possibles au travers d’un démonstrateur RH réalisé par nos soins avec nos solutions partenaires.

Plus d’infos?

Voici les principales nouveautés apportées par la version EPM 11.1.1.3.

EPM 11.1.1 va bientôt fêter ses 18 mois et on sent une certains maturité arriver. Outre la localisation dans 14 langues et les corrections de bugs, cette version apporte plus d’intégration avec les ERP et nettes améliorations de EPMA et Calculation Manager.

FDM V11 – Oracle Hyperion Financial Data Quality Management : “drill through” vers les ERP grâce à de nouveaux connecteurs

ERPI : ERP Integrator : connecteurs vers PeopleSoft, SAP, E-BUSINESS SUITE- connecteur sur les données, mais surtout sur les Metadonnées.

Interface simplifiée et drill through (depuis les applications web HFM et Planning, depuis Smart View ou depuis Financial Reporting – le lien avec les systèmes sources facilite vraiment la compréhension des données pour les utilisateurs)

• Oracle E-Business Suite General Ledger (Releases 11.5.10 cu2, 12.0.6, and 12.1.1)
• Oracle’s PeopleSoft Enterprise General Ledger (Release 9.0)

Calculation Manager : gestion des applications Essbase, gestion des applications HFM et Planning sans EPMA et beaucoup de petites optimisations

• Calculation Manager est disponible pour HFM et Planning SANS activer la gestion de la structure avec EPMA
• Dans les précédentes version, Calculation Manager était indissociable de EPMA.
• Calculation Manager fonctionne désormais également avec Essbase seul, en mode BSO.
• Diverses corrections et optimisations générales de Calculation Manager :
  • filtre automatique sur les dimensions des templates lorsqu’ils sont inclus dans des boucles contenant déjà des filtres sur certaines dimensions (évite les erreurs de scripts)
  • amélioration des options d’impression : désormais on peut gérer les sauts de pages, l’ordre d’affichage des éléments …
  • amélioration de la navigation dans l’interface graphique : les zooms sont mieux gérés, on peut plus facilement éditer les propriétés d’un élément
  • amélioration de l’ergonomie des formules pour éditer les longues formules
  • gestion des variables systèmes sur les sytem Templates (uniquement pour HFM)
  • amélioration de l’ergonomie générale des templates
  • …

Oracle Hyperion Smart View for Office V11

Meilleure gestion des Metadonnées lors des copiers/collers de grilles d’analyses. SmartView conserve toutes les Metadonnées d’un onglet à l’autre.

Utilisation des variables de substitutions Essbase (définies dans EAS) directement dans les Grilles SmartView.

EPM Architect : Enterprise Performance Management Architect : de nombreuses corrections et des possibilités de batchs accrues

Depuis la version EPM Architect 11.1.1.1, les patchs se sont succédés apportant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités.
Avec cette nouvelle version, on peut notamment filtrer les dimensions et les membres durant l’import.

Le mode batch (actions lancées en lignes de commandes) rajoute une dizaine de nouvelles fonctionnalités, notamment : la copie, l’insertion, l’exclusion, le renommage, et le déplacement de membres/dimension ou application.

Pour plus d’infos sur les nombreux bugs corrigés par cette version de EPM Architect : http://download.oracle.com/docs/cd/E12825_01/epm.111/epma_1111300_readme.pdf

Essbase : plus d’intégration avec Smart View, notamment avec Oracle Crystal Ball

Intégration de Oracle Essbase and Oracle Crystal Ball à travers Smart View : un outil graphique de simulation MonteCarlo (modèle mathématique), graphique, prévision, possibilité de modifier en direct les hypothèses de calculs.
Oracle Crystal Ball est utilisé par plus de 4000 clients à travers le monde dont 85% des “Fortune 500?
Les applications : Analyse de risque financier,engineering, 6 Sigma, Gestion des portfeuille de projet, estimation des couts …

HFM V11 – Hyperion Financial Management : des journaux de conso automatiques (depuis les règles de conso), utilitaire de migration Calculation Manager

• Génération de journaux de consolidation automatique par les règles de consolidation. Les règles des consolidation génèrent des journaux de consolidation (en lecture uniquement) permettant de mieux auditer les traitements automatiques de consolidation. Ces journaux peuvent être extraits par exemple pour les renvoyer dans un autre système.
• optimisation des webforms : les menus contextuels des WebGrid sont désormais accessibles dans les WebForms (process, detail, audit …)
• outil de migration des règles VB (HFM) sur Calculation Manager : FMRulesMigrator.exe

Résolution de bug

Outre les nouvelles fonctionnalités présentées ci-dessus, Oracle a corrigé de nombreux bug (nous en avions d’ailleurs remonté un bon nombre sur la version EPM 11.1.1.2).

Toute la documentation, les nouveautés exactes, les bugs corrigés : http://download.oracle.com/docs/cd/E12825_01/index.htm

Plus d’infos?

Cet article vous intéresse, vous avez des questions, vous souhaitez échanger sur vos problématiques de migration, approfondir un point?

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Introduction

Hyperion Planning solution centralisée pour la simulation, la planification (plan, budget, estimé fin d’année…), la collecte d’informations réelles (opérationnelles ou financières) qui respecte les processus collaboratifs au sein de l’organisation. Planning repose sur Hyperion Essbase pour tous les calculs et simulations

Un concept Clef : le multidimensionnel

Stockage et navigation multidimensionnelle avec hyperion Essbase Nombre de dimensions illimité Hiérarchisation des dimensions (ou axes) Nombre de hiérarchies & niveaux illimités (Profondeur) Gestion native du temps et des fréquences Ci-contre, la tranche bleu ciel représente une Analyse du Chiffre d’affaire : pour famille de produits Véhicules Utilitaires pour le marché tous les marchés pour 4 dernières années alors que le sous-cube bleu foncé représente une Analyse du Chiffre d’affaire : pour famille de produits Citadines pour le marché Italien pour la seule année N-1

Ce que Hyperion Planning apporte par rapport à un cube Essbase

Un point d’accès unique permettant d’accéder aux formulaires de saisie et états de restitutions Un déploiement web rapide et sécurisé Un workflow de validation permettant de piloter les processus Des utilisateurs mieux guidés : permet d’impliquer davantage les opérationnels Partage des règles de gestion, des référentiels communs Accélérateurs de projet Une Solution complète

Quelques copies d’écran de la solution

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Cette offre vous intéresse, vous avez des questions, vous souhaitez avoir une présentation complète?

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur expert sur la solution Planning, qui maîtrise le reporting de gestion et connaît les problématiques concrètes des clients.
• Une formation outil, avec des exemples basés sur des cas rencontrés chez nos clients
• Des exercices pour rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage
• La version utilisée pour la formation : Oracle Enterprise Performance Management 11.1.1.2., Hyperion Planning V11
• En temps que partenaire Oracle, Klee Performance investit beaucoup en veille technologique sur les nouveaux produits. Vous bénéficierez donc de tout notre savoir faire sur cette nouvelle version.

Le programme :

Road Map  Oracle Enterprise Performance Management

• Présentation générale de la Road Map EPM pour Hyperion Planning

Nouveautés exploitation :

• Optimisation des webforms : attacher un document, visualiser les formules …)
• Droits d’accès sur les répertoires, les webforms
• Smart view accessible depuis l’interface web

EPMA : Enterprise Performance Management Architect

• Migration d’une application en mode EPMA
• Création d’une application avec EPMA
• Mettre à jour les dimensions avec EPMA
• Partage de dimensions entre applications avec Shared Library

Calculation Manager

• Introduction à Calculation Manager vs Business Rules
• Création de rules, rules set
• Création de template

Data Synchronization

• Définition d’une synchronisation de données
• Définition de tables de mapping
• Synchroniser les données entre une application HFM Financial Management et une application Planning

Life Cycle Management

• Présentation du principe général de migration : migration environnement de développement, environnement de recette, environnement de production
• Définition d’une migration entre deux environnements cloisonnés et non cloisonnés avec Life Cycle Management

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Les formations inter-entreprises sont dispensées dans nos locaux, à Issy-les-Moulineaux.

Les formations intra-entreprises peuvent être dispensées chez Klee Performance… ou bien dans vos locaux !

Une formation sur mesure pourra être réalisée pour vos utilisateurs à partir de votre application. Contactez-nous afin que nous vous fassions une proposition personnalisée.

Notre valeur ajoutée

• Un formateur expert sur la solution Planning, qui maîtrise le reporting de gestion et connaît les problématiques concrètes des clients.
• Une formation outil, avec des exemples basés sur des cas rencontrés chez nos clients
• La formation est totalement personnalisée, préparée avec vous et s’appuie sur votre application.

Le programme :

Introduction

• Présentation des outils
• Comment se connecter et naviguer
• Comment saisir des données
• Comment calculer et agréger les données

La saisie et restitution de données

• avec Smart View (requêtes ad hoc et par fonctions, …)
• avec Financial Reporting (consultation de rapports, et exécution de livres et batches)

Les outils de reporting :

Dans cette partie, pour tous vos différents process de reporting (réel, budget, forecast), les différentes étapes sont :

• Etats de saisie
• Contrôle des données
• Calcul et agrégation des données
• Validation des données

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur expert sur la solution Planning, qui maîtrise le reporting de gestion et connaît les problématiques concrètes des clients.
• Une formation outil, avec des exemples basés sur des cas rencontrés chez nos clients
• Des exercices pour rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage

Le programme :

Applications et base de données :

• Création d’applications et de bases de données
• Création et mise à jour de structure et de données avec ODI
• Répertoire et fichiers des bases de données

Business Rules

• Création de scripts de calcul
• Présentation des commandes et fonctions
• Utilisation des variables – Run Time Prompt

Liste de tâches

• Création et modification
• Sécurité des Task lists
• Autres fonctions
• Messages système
• Configuration utility

Sécurité

• Définition des termes
• Gérer les utilisateurs et les groupes
• Paramétrer les sécurités

Process management :

• Définir et gérer le process Management

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur expert sur la solution Planning, qui maîtrise le reporting de gestion et connaît les problématiques concrètes des clients.
• Une formation outil, avec des exemples basés sur des cas rencontrés chez nos clients
• Des exercices pour rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage

Le programme :

Etats de saisie : Data forms

• Organisation des data forms et répertoires
• Création et modification d’une data form

Liste de tâches

• Création et modification
• Sécurité des Task lists

Smart View :

• Utilisation des Fonctions de Smart View pour faire des états de restitution avec Excel

Business Rules

• Introduction aux scripts de calcul
• Principales commandes et fonctions
• Utilisation de variables – Run Time Prompt

Etats de restitution : Financial Reporting

• Introduction aux reports
• Modification de la structure d’une grille
• Fonctions de calculs
• Suppression, format et mise en forme
• Fonctions de texte avancées
• Utilisation des objets liés
• Modèles de ligne et de colonnes
• Utilisation des documents attachés
• Paramétrage de booklets
• Paramétrage des Batchs d’impression

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Notre valeur ajoutée

• Un formateur expert sur la solution Planning, qui maîtrise le reporting de gestion et connaît les problématiques concrètes des clients.
• Une formation outil, avec des exemples basés sur des cas rencontrés chez nos clients
• Des exercices pour rapidement mettre en pratique vos connaissances et des quizz à chaque fin de séance permettent de mesurer votre apprentissage.

Le programme :

Introduction à l’outil :

• Présentation du concept OLAP et de multidimensionnalité
• Intégration de l’outil Planning dans l’offre Hyperion BPM
• Architecture de Planning

Applications et base de données :

• Structure de la base de données
• Présentation des différents types de dimensions
• Les propriétés des membres de la structure
• Création d’une application et d’une base de données Gestion des données
• Chargement de la structure et des données avec ODI
• Saisie des données dans les Data Forms
• Restitutions avec SmartView et Financial Reporting
• Utilisation des états Financial Reporting sous Office
• Exécution de calculs
• Utilisation de Task lists

Essbase et Excel :

• Présentation de l’Add-In Excel, Query Designer, HVE, rapports en cascade, …
• Présentation de SmartView

Sécurité et Process management :

• Introduction à la Sécurité
• Introduction au process management

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